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问题已解决
费用发票是已经调增在2022年的汇算清缴了，然后，款是23年6月支付的，发票是23年5月补开的，这个账务我在23年5月怎么做账？
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收到发票时把无票的分录红冲，再按发票入账。
04/28 10:47
84785036 
04/28 10:48
之前22年要是没有做这笔无票的分录呢
玲老师 
04/28 10:51
借以前年度损益调整贷银行存款。
84785036
04/28 10:53
除了以前年度损益调整，还有其他的科目吗？
玲老师
04/28 10:54
你好 也可以用未分配利润
84785036
04/28 11:01
好的，谢谢。
玲老师
04/28 11:01
客气问题解决，请好评，谢谢。
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