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老师，我们是酒店餐饮行业，客户消费先挂账，也没有开票 借：应收账款-XX 贷：主营业务收入 后期，要开票收款了 收入该怎么账务处理 借：主营业务收入（贷方负数） 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：银行存款 贷：应收账款 这样处理对吗？
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同学你好
红冲的话就原分录负数红冲
04/28 10:59
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请问一下老师，账务处理能不能先进行未开票收入挂账:借——应收账款 贷——主营业务收入 贷: 应交销项税；后期开票后再负数冲减前期的未开票挂账，最后根据开票再做账:借——应收账款 贷——主营业务收入 贷:应交销项税，这样做账呢？
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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款
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请问收到客户消费款，也开票给对方了，是小规模的怎么做分录好呢？借银行存款贷应收账款借应收账款应交税费增值税主营业务收入是这样吗
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应该确认当期收入是借应收账款贷主营业务收入，应交税费？下个月开票怎么处理
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关于房屋租金，不开票收入，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（小规模） 然后这个应收账款当月收不回来，账可以先这样做吗
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