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老师，应付职工薪酬里面的贷方金额比借方金额少，那填报汇算清缴我是要填贷方金额还是实际的发生额
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在汇算前已经发放了就填相同的金额
04/28 11:10
84785038 
04/28 11:16
那就是汇算表里账载金额和实际金额都填借方实际发生额喔
家权老师 
04/28 11:19
账载金额就是1-12月计提的计入损益科目的金额。发放的金额不能超过账载金额，超过的需要先计提
84785038
04/28 11:24
但是现在实际发放的要比计提的多了出来，现在汇算表需要怎么填呢
家权老师
04/28 11:27
那么就要先补计提，然后更正上年的报表，才能做汇算
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