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老师原自己公司下有A和B公司各自有各自的账，现在老板想A和B两公司套账合并成一套账问题，现在老板不同意新建账套，要在其中一家公司A公司为主，直接把B公司合并过来，请问这些合并过来的数据如何做分录吗？如B公司名下的6家银行各都有10万金额，预收工程款有1000有万金额，工程施工各明细科目下有10万金额等等好多科目，这合并分录应该如何写为好吗？谢谢
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对于B公司名下的6家银行各有的10万金额，可以做如下分录：
借：A公司银行存款账户 600,000元
贷：B公司银行存款（或相应科目，如资本公积、其他应付款等） 600,000元
借：A公司预收账款 10,000,000元
贷：B公司预收账款（或相应科目） 10,000,000元
借：A公司工程施工相关明细科目 100,000元
贷：B公司工程施工相关明细科目 100,000元
2024 04/28 11:50
84784962 
2024 04/28 11:57
那这样不等于没有做吗？借和贷的都是一样的科目
朴老师 
2024 04/28 11:58
一个A公司一个B公司哦
84784962
2024 04/28 12:01
那都是同一科目下一增一减，不就是0
朴老师
2024 04/28 12:22
明细科目不一样哦
84784962
2024 04/28 20:01
资产合并肯定会有增加的，你虽然明细不一样，但总额一增一减不变呀
朴老师
2024 04/28 20:24
是的，但是明细余额不一样了
84784962
2024 04/28 20:25
那等于没有合并呀老师，合并意义不是资产增加吗
朴老师
2024 04/29 06:15
这个就是B公司的合并到A公司
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