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老师，请问 23 年最后一个记录工资忘记没有做进去，像这种情况怎么办呢？
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现在补计提工资，修改上年的报表，然后做汇算
04/28 11:34
84784953 
04/28 11:35
意思我要去税务局更正季度企业所所得税报表？
84784953
04/28 11:35
23 年四季度的？
家权老师 
04/28 11:37
不增加利润不需要更正第4季度，只更正年度报表
84784953
04/28 11:40
老师，你能把解决方案和分录一次性说一下么？
家权老师
04/28 11:42
直接视同上年12月已经计提了工资，然后修改年度报表，做汇算
你在4月做调整分录
借：利润分配
贷：应付工资
84784953
04/28 11:44
23 年 10 到 12 月工资直接没有做到账里。这种情况一下分录怎么做？做到几月份？
家权老师
04/28 11:46
那么就直接在12月做计提工资的账
84784953
04/28 11:49
12 月属于亏损状态，不用更正季报了？然后直接汇算清缴可以么？还有补发的时候，是不是直接做到 24 年 4 月？借利润分配，贷，应付职工薪酬！？这分录也不对啊
家权老师
04/28 11:53
你现在10-12月的工资都没做账，嫌手工调整报表麻烦，直接在12月正常计提工资，然后做报表。
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