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老师好 去年多计提的企业所得税 冲回是借利润分配-未分配利润 待应交税费-应交所得税吗
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借：应交税费-所得税
贷：利润分配-未分配利润
04/28 11:35
84784986 
04/28 11:55
老师 我那个分录如果是红字对吗
家权老师 
04/28 11:58
是的，那个就是对的哈
84784986
04/28 11:58
老师 像这种情况还需要改23年第四季度的报表吗
家权老师
04/28 12:00
不需要的，都已经做了汇算了，就那样做了就完事了
84784986
04/28 12:01
今年的汇算还没做 23年做过审计了
84784986
04/28 12:02
那就不改了
家权老师
04/28 12:02
如果上年的账做错了，需要更正申报
84784986
04/28 12:02
就是多计提的一笔企业所得税
84784986
04/28 12:03
需要改第四季度报表吗 第四季度改了 是不是今年的季度还得改
家权老师
04/28 12:03
如果上年的账做错了，需要更正申报。账没错，只是汇算调整后的结果就不需要
84784986
04/28 12:03
不改行不行
家权老师
04/28 14:12
我只是建议，是否修改自行决定哈
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