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问题已解决
老师，去年多记成本了，今年需要调账，会计分录如何调，麻烦告知一下，谢谢
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如果去年借主营业务成本贷应付账款，现在借应付账款贷利润分配未分配利润。
04/28 12:42
84784970 
04/28 12:57
好的，谢谢郭老师
郭老师 
04/28 12:57
不用客气，工作愉快。
84784970
04/28 13:00
老师，我上个月红冲了一笔暂估入库，报表出来以后存货那一行是付的，就是我拿到发票那个金额，有问题没
84784970
04/28 13:01
这是去年会计暂估的一笔分录
郭老师
04/28 13:01
你没有充结转的成本。
84784970
04/28 13:02
去年的成本也要相应的减少，所以存货那是负数是吧
郭老师
04/28 13:03
你好，借库存商品
贷利润分配
怎么回事？是负数啊
84784970
04/28 13:04
不是，我的意思是因为我没有充结转的成本，所以存货那是负数。
郭老师
04/28 13:06
是的，是这么理解的
84784970
04/28 13:12
老师，充结转的成本，借库存商品，后面金额是正数还是负数
郭老师
04/28 13:15
这个是正数的是正数。
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