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老师 23年暂估了收入，24年发票开出去了，要冲23年的收入，怎么做账务处理啊
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借应收账款、负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数，
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
04/28 12:57
84784976 
04/28 13:02
这样不是跟增值税申报表 里的对不上吗？那肯定不行啊
郭老师 
04/28 13:03
你好，怎么对不上呀？未开具发票一行填写负数，开具的发票一行填写正书呀，怎么不行？
84784976
04/28 13:24
这样税务会比对不通过的
郭老师
04/28 13:27
你好，你是一般纳税人的吗？
郭老师
04/28 13:28
你是一般纳税人，你不填写无票收入负数，你开具的发票里面填写证书，不就重复做了收入，重复交了税款。
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