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问题已解决
老师，请教一下汇算清缴上的一些问题？
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同学，你好
具体什么问题
04/28 13:02
84785028 
04/28 13:07
老师，汇算清缴里的季度平均值是怎么算出来的，这个里面是自动带出来的数字，我们需要验算一下吗
小菲老师 
04/28 13:08
同学，你好
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
84785028
04/28 13:09
是不是（四个季度的季初值%2b四个季度的季末值）/2
小菲老师
04/28 13:11
同学，你好
嗯嗯，是的
84785028
04/28 13:12
老师，我算了一下金额好像不对啊
84785028
04/28 13:14
四个季度的总金额再除以4再除以2就对了
小菲老师
04/28 13:16
同学，你好
你是算什么科目
84785028
04/28 13:18
就是算汇算清缴里自动带出来的资产总额
小菲老师
04/28 13:22
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84785028
04/28 13:32
现在我算对了。老师，是不是只要是小微企业只需要勾选A105000纳税调整项目明细表、A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表、A106000企业所得税需弥补亏损明细表和A107040减免所得税优惠明细表这五个就可以了对吗？
小菲老师
04/28 13:35
同学，你好
你涉及哪个就勾选哪个
84785028
04/28 13:37
老师，我们公司业务少，就是常规的一些业务，选这些可以吗
小菲老师
04/28 13:38
同学，你好
嗯嗯，可以的
84785028
04/28 13:43
老师，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的 五、各类基本社会保障性缴款是不是填社保公司承担的那部分对吗？
小菲老师
04/28 13:45
同学，你好
嗯嗯，是的
84785028
04/28 13:58
老师，这些表，一般有没有按什么顺序开始填呢？
小菲老师
04/28 14:01
同学，你好
没有顺序的
84785028
04/28 14:03
老师，我在去年做汇算清缴时，把小汽车填到了（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，现在听别人说填错了，但去年汇算清缴一直没改。今天我按正确的来填，填到（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具可以吗？还是不要随便改来改去的呢
小菲老师
04/28 14:03
同学，你好
不要随便改来改去的
84785028
04/28 14:05
老师，还是按之前的填在（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等对吧？但这种说是错的，要不要紧
小菲老师
04/28 14:06
同学，你好
嗯嗯，是的
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