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老师 利润报表里面的所得费用是计提数还是实缴数
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你好，同学，准确说是计提数
04/28 13:53
84784957 
04/28 14:00
那我要计算一年实缴数怎么计算呢
计算2023年实缴所得税数金额=2023年12月利润表所得税费用本年累计数-2023年12月利润表本月所得税费用%2b2022年12月本月所得税费用吗
冉老师 
04/28 14:33
可以看应交所得税的借方发生额
冉老师
04/28 14:33
借方发生额是实际缴纳的
84784957
04/28 14:37
那如果有些会计是实缴缴纳的当月计提走一下形式，那就是12月累计数就是实缴数吧
冉老师
04/28 14:55
是的，这样的话，累计就是实缴
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