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问题已解决
我们是卖车的，现在有4辆车去年11份放在别人那里卖，财务软件记的应收账款，做了销售出库，现在退还给我们门面店在卖，后面不开走了，我是要进销存做退货，财务软件1.应收账款 -87200 主营业务收入-87200 2.主营业务成本-45132.72 库存商品-45132.72 是不是还要结转的完工成本也做负数，
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同学您好 完工成本是什么呢？以上分录做完，应该就结束了吧
04/28 14:34
84784962 
04/28 14:39
是每月卖的车辆结转的完工成本，借库存商品 贷原材料 生产成本-工资 生产成本-电泳 生产成本-油漆 生产成本-生产成本
84784962
04/28 14:39
还需要做这一步的负数吗
谢谢老师 
04/28 14:43
您说的其他的车辆是吧，正常做结转就行了
84784962
04/28 14:45
当月卖这4台当时也正常结转了，现在要做负数吗
84784962
04/28 14:47
我看前任会计都是当月销售哪些车辆，然后就结转那些车辆的完工成本
谢谢老师
04/28 14:56
这些成本放在库存商品中就可以，不用再结转到生产成本
84784962
04/28 15:12
意思前面讲的发生那笔退货不用做结转完工成本的负数是吗
谢谢老师
04/28 15:14
货物都完工了，正常要结转到库存商品的，贵公司未结转的做法 其实是不对的
84784962
04/28 15:15
有做结转销售成本和结转完工成本
84784962
04/28 15:16
我是想问前面讲的有退货，结转的销售成本做了负数后，结转的完工成本要做负数吗
谢谢老师
04/28 15:24
不做负数了，明白了没？
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