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怎样去降低风险呢

1.先核对其他应付款的明细账，和对账确认。 比如：垫付员工的费用，和员工进行核对确认；和未提供发票的供应商核对发票金额；和关联之间公司核对往来款项......具体事项，具体和目标人核对。 2.确定调整方案。 个人垫款催促还款；对供应商催促开具发票；关联公司之间的往来款催促还款。 3.不能还款的，另设方法。 确定对方由于注销、吊销等原因不能开具发票的，可以直接确认收入了；个人欠款就要一直催促还款；关联公司之间的往来款，由于种种原因不能还款，可以签署协议，和其他应收款抵消。 4.一定要建立台账，分析账龄，定期清理，不要时间太长，一般不要超过三个月，因为不一定会有什么变化，处理起来会很麻烦，甚至有可能要不回来变成坏账，损失公司利益。