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老师，请问一下应交增值税 小规模纳税人没有交税的，需要填应交税费—应交增值税的数嘛？就是利润表那个营业外收入的数
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他说的是累计发生额，应该 就是你 计提过的，如果免税了结转到了营业外收入
04/28 16:26
84784952 
04/28 16:26
免税结转到了营业外收入就不用填了哦
森林老师 
04/28 16:27
他上面写的是发生额，也就是销项你贷方发生过的数据要填写的
84784952
04/28 16:28
好的，谢谢老师
森林老师
04/28 16:29
同学你好， 不客气的
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