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问题已解决
老师，你好！之前客户给了公账不要发票，现在又要开发票，开出去的发票这个账怎么做呢？谢谢！
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未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
后期补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
04/28 16:54
84785020 
04/28 16:56
这个一下补开大金额发票，会不会有风险啊？
家权老师 
04/28 16:57
没事的，合理合法的补开的
84785020
04/28 16:59
这个对企业的税务有哪方面的影响？
家权老师
04/28 17:02
没有任何影响的，你是一般纳税还是小规模？
84785020
04/28 17:05
我是一般纳税人
家权老师
04/28 17:06
那么在未开票列填负数申报就是
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