00:10:00
问题已解决
公司有一批货还在供应商那 待出货 已收到发票 并已认证退税 部分也已经退税 现在发现有质量问题 对方也不愿意退款 这批货公司计划不要了 我要怎么处理这张发票？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，我们是已抵扣进项，款也付了，应付是平了，原材料只能报废，这个质量问题的资料备查，能税前扣除的
04/28 18:21
84784999 
04/28 18:24
不是抵扣 我们公司是做外贸的 出口到香港公司 那张发票做退税勾选 之前部分已经出货 那部分也已经退税了 现在还有部分货物在供应商那 本来等着出的 后面发现问题了 就不要了
廖君老师 
04/28 18:33
哦哦，我还以为咱写错了呢。
根据财税2012年39号文件，外贸企业应单独设账核算出口货物的购进金额和进项税额，若购进货物时不能确定是用于出口的，先记入出口库存账，用于其他用途时应从出口库存账转出。
84784999
04/28 18:39
退税勾选的发票 电子税务局不是会有显示吗 我账面做了处理 税务局不用吗
84784999
04/28 18:39
留底质量问题 凭证 就可以 做库存结转成本吗
廖君老师
04/28 18:49
您好，1.我们这个也不是操作错误，（错误要：发票已申报退税,且符合开具 “出口转内销证明”），这部分没有出口的不退就好了
2.是的，可以结转成本，
阅读 3078
描述你的问题，直接向老师提问
303
意见反馈
