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老师好，2022年利润总额是负1400，2022年季度交过4500的所得税退税了，2024年今年发现2022年年报的时候职工薪酬纳税调减表里面社保填错了导致调减6万，我还需要去更正2022年职工薪酬纳税调整表吗
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您好
应该更正2022年职工薪酬纳税调整表 然后比较税金 应该还有滞纳金
04/28 20:39
84785012 
04/28 20:45
老师好，职工薪酬纳税调整表上是税收金额多填了6万导致了调减，加上2022年负数的利润总额，调减金额是61400元，我有个疑问，就是2022利润总额是负数的话，是不是即便没有调减的社保这6万，公司2022年季度交的所得税是不是也应该退税呢
bamboo老师 
04/28 20:47
不是看利润总额
是看汇算清缴的时候申报表主表应纳税所得额栏次是正数还是负数
如果调整后 还是负数 那就申请退税
84785012
04/28 20:51
老师好，要是发现错误，产生滞纳金的话，滞纳金是多少呢，2022年汇算清缴后退税了4500元
bamboo老师
04/28 20:52
您纳税调增后 看要缴纳多少税金
然后是按日万分之五缴纳的
84785012
04/28 20:59
老师好，是从哪天开始算起呢
bamboo老师
04/28 20:59
从汇算清缴结束次日开始计算
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