老师好好！我们是小微企业，23年企业所得税汇算清缴时，我公司23年有盈利，22年亏损，在季度预缴申报时报表自动跳出弥补亏损，但汇算清缴时A106000表只带出调增部分，而利润总额带不出来，怎么处理？_实务

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老师好好！我们是小微企业，23年企业所得税汇算清缴时，我公司23年有盈利，22年亏损，在季度预缴申报时报表自动跳出弥补亏损，但汇算清缴时A106000表只带出调增部分，而利润总额带不出来，怎么处理？

84785045| 提问时间：04/28 22:11

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，保存一下，退出申报，再进去，就自动读取数据了

04/28 22:12

84785045

04/28 22:25

老师保存A100000表吗？原来不交所得税了，就因为A106000表弥补亏损金额填不了，所以还要交税，

廖君老师

04/28 22:26

您好，这个情况不应该呀，能看一下A106000表么，截图一下

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