00:10:00
问题已解决
老师，员工要休产假5个月，提前扣的社保个人承担，做工资账目的时候，这一部分要怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付职工薪酬工资贷，其他应付款个人负担的社保，然后每次支付的时候再充这个就行
04/29 08:07
84784963 
04/29 08:12
我们工资都是做的其他应收款-社保是员工承担的部分，这样的话是不是提前交的，也应该话其他应收款
84784963
04/29 08:13
我们工资都是做的其他应收款-社保是员工承担的部分，这样的话是不是提前交的，也应该话其他应收款
郭老师 
04/29 08:14
你好，那就用其他应收款，但是你的个其他应收款会出现负数。
84784963
04/29 08:17
为什么会出现负数？
郭老师
04/29 08:20
你提前扣了人家的，用其他应收款。这个属于资产，实际是你欠了人家的，还没给人家缴纳。
84784963
04/29 08:22
那提前扣人家的，正确应该是用其他应付款 后期社保缴费的时候应该怎么做这一部分的账务？
84784963
04/29 08:23
就是每个月缴纳这个员工的部分，借方挂一个其他应付款436
郭老师
04/29 08:23
借应付职工薪酬，社保
其他应付款，个人负担的社保
贷，银行存款，
就单独这一个职工的做这一个。
阅读 2961
描述你的问题，直接向老师提问
138
意见反馈
