问题已解决
个税退的手续费计入营业外收入是要交增值税吧?



小企业会计准则的可以的,需要缴纳增值税,但是建议别放营业外收入,放到其他业务收入,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2024 04/29 08:18

84784995 

2024 04/29 08:21
前期代扣个税扣多了 人员已经离职导致个税上有余额 我放入了营业外收入 这个要缴纳增值税吗

郭老师 

2024 04/29 08:21
这个不需要交增值税的。

84784995 

2024 04/29 08:24
还有就是上个月多计提的增值税我算错了 导致有余额 我也放入了营业外收入 也不需要交税吗

郭老师 

2024 04/29 08:25
你好,一般纳税人还是小规模的。

84784995 

2024 04/29 08:26
一般纳税人

郭老师 

2024 04/29 08:28
你好,你多集提了的红冲不就可以了,是多结转了。

84784995 

2024 04/29 08:33
不会冲 另外一个老师让我放营业外收入

郭老师 

2024 04/29 08:36
借应交税费未交增值税,贷应交学费应交增值税,转出未交增值税。
除非你是查不到什么原因才用营业外收支。

84784995 

2024 04/29 08:38
好的 谢谢老师

郭老师 

2024 04/29 08:39
不用客气,工作愉快。