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我们是建筑公司，开给甲方一笔工程款发票100万 甲方汇给我们100万 现在工程已结算，有一次卖废品的收入3万 应该归属于甲方，计划在下一次开工程款的时候扣除，下一次开100万 只汇给我们97万，那这次钱要怎么做账？
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同学你好
发票还是开了一百万对吧
收到三万冲应收账款就可以
04/29 09:15
84785005 
04/29 09:19
我们是建筑公司，有一次卖废品的收入3万 应该归属于甲方，本应该在结算的时候在审核价里减掉这部分，但甲方结算的时候忘记了，要我们施工单位把这笔钱汇回去，这怎么做账？
84785005
04/29 09:20
刚才描述错了
朴老师 
04/29 09:22
你收到三万的时候咋做的分录
84785005
04/29 09:24
没有单独收到这笔钱，就是其实决算审核价里忘记扣掉这笔钱了，比如原本应该开票100 汇给我们100 现在开了103 汇了103给我们，现在要求3万退回去，但是开票价还是103啊，不会重新做结算了
朴老师
04/29 09:27
那发票也要红冲三万哦
84785005
04/29 09:28
问题就是甲方不肯冲红，冲红要重新做决算了，甲方只能给我们一张收据
朴老师
04/29 09:29
这个要红冲三万的
不然不一致
84785005
04/29 09:31
甲方是主导方，我们施工单位很被动啊，就是不会重新做决算冲红发票才麻烦，可以以甲方的收据做营业外支出吗
朴老师
04/29 09:35
如果不红冲
只能计入营业外支出
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