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老师，我们有两家子公司，合并报表时，所有者权益那里只有未分配利润有数据，分公司是负数总公司是正数，合并报表时未分配利润进行了加总，这样操作对吗？
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你好 是对的呀 这个是正确的操作呀 汇总核算呀
04/29 09:36
84784991 
04/29 09:40
但是我进行加总之后合并财务报表上，期末未分配利润减去期初未分配利润不等于净利润，总是不平，我检查好几遍了数都填对了
王璐璐老师 
04/29 09:43
你好 你是不是做的利润表里面有凭证没有被软件取到数字的呀 或者是有汇算调整以前年度 或者是有分红 这样去检查一下的
84784991
04/29 09:47
分公司和总公司个别报表都是平的，合并之后就不平，这是什么原因呢？
王璐璐老师
04/29 09:49
你好 这个会是操作的问题呀 分开是平的 加总就不平了 你核查一下汇总对了没有有呀
84784991
04/29 10:04
汇总都对了，难道跟年初数有关？
王璐璐老师
04/29 11:25
你好，你年初核对了吗，是对的上不，肯定跟年初数据有关呀，因为资产负债表跟利润表有个勾稽关系在里面的
84784991
04/29 11:42
嗯嗯知道了
王璐璐老师
04/29 11:55
加油，等你的好评哦
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