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老师您好！我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了，这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增，交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊？不能一直在应付账款-暂估里放着啊！
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您好
请问单位用什么会计准则
04/29 09:39
84784984 
04/29 09:40
小企业会计准则
bamboo老师 
04/29 09:42
借：利润分配-未分配利润 -200
贷：应付账款-暂估 -200
那这样写分录就好了哈
84784984
04/29 09:43
嗷！也就是说直接把开不进来发票这个暂估成本直接做进利润里就可以了。明白了。谢谢老师！
bamboo老师
04/29 09:44
是的 不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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