00:10:00
问题已解决
老师好，23年度审计后调整了，在23年度补提了23年度的奖金，但到现在未发放，汇算清缴的时候要调增是吧？这部分计提算在了研发费用里，我们加计扣除的时候，这部分还要加计扣除吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的是的，需要调增的。不允许加计扣除的。
04/29 10:28
84784991 
04/29 10:46
老师好，那这部分第二年发放了，能扣除吗？怎么个扣除法
郭老师 
04/29 10:47
职工薪酬明细表工资薪金实际金额税收金额加上调减。
84784991
04/29 10:50
老师，还有一个 就是审计调整了， 调整后其他应收款多了1万，汇算清缴企业所得税的时候1，资产总额直接带出来，那这1万是不是也要算在年末，我再平均下重新填？
郭老师
04/29 10:51
审计给你调整了，但是你账务处理做到哪一年？
郭老师
04/29 10:51
是修改了第4季度财务报表吗？
84784991
04/29 10:53
账务处理做到了23年12月份
郭老师
04/29 10:56
你好，哪一年都可以的，这个自己选择。
阅读 3013
描述你的问题，直接向老师提问
2102
意见反馈
