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递延所得税负债及递延所得税资产科目是怎么产生的啊？是看未来经济业务预估？
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你好！是未来，但是不算是预估
比如职工教育经费可以结转以后抵扣
2024 04/29 10:29
84785006 
2024 04/29 10:36
你说的列子是当年超支的部分结转到下年可抵扣费用，变成利润减少，所以所得税未来少缴纳？
宋生老师 
2024 04/29 10:41
你好！是的，就是这样理解。形成递延所得税资产
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