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问题已解决
老师您好，我们公司为分公司，分公司的 国注证 在总公司**，由总公司代发工资和缴纳社保，分公司汇款给总公司，分公司如何做账
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你好，往来款的方式记账即可
04/29 10:32
微微老师 
04/29 10:40
您好，您们是独立核算的呢？还是？
微微老师
04/29 10:43
您好，要看你们总公司代付你们的工资和社保，是入了总公司的费用，还是通过往来款核算。
微微老师
04/29 10:47
你好，就是你们支付工资，给他们代发？
微微老师
04/29 10:55
您好，那你们需要计入费用
微微老师
04/29 11:05
你好，是的，是这样的分录
微微老师
04/29 11:09
您好，是的，需要申报个税，
微微老师
04/29 11:18
您好，自制工资条，缴纳明细等即可。
84784993 
04/29 10:36
这边社保和工资怎么做账
84784993
04/29 10:41
有什么区别
84784993
04/29 10:42
企业所得税合并报，做账都是一样吧
84784993
04/29 10:46
应该是入费用，它这边是让我们打5000给他们，他们扣除个人社保，实发给个人
84784993
04/29 10:47
如果我们这边入往来，我们这边怎么平账
84784993
04/29 10:50
是的，是这样的
84784993
04/29 11:03
借，其他应收款…总公司 5000
贷: 银行存款5000
借，管理费用…工资5000
贷- 其他应收款，总公司
84784993
04/29 11:08
这边还要申报个税
84784993
04/29 11:12
那这边用什么作为附件呢，还有社保
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