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我们的客户和总公司签的合同，款打到了总公司账户，总公司把款打到我们分公司账户，我们收到款时怎么做账，款还没有全部打过来，后期我们分公司要开票给客户
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我们是特殊的业务吗？不然开票和签订合同要对应上的。
04/29 10:45
84784953 
04/29 10:49
租赁公司，是之前我们分公司没注册下来，后面签订了三方协议
玲老师 
04/29 10:51
可以的，那就相当于总公司代收款。我们提前收款时借其他应收款总公司，贷预收账款。
总公司把钱打给分公司。
借银行存款贷其他应收款总公司。
确认收入时。借预收账款贷主营业务收入应交税费。
84784953
04/29 10:53
三笔分开做吗，主要还有个问题，一共收了多少款我们不知道，只知道每次打了多少款进来
玲老师
04/29 10:54
每次打款的数据加到一起就是总的收到的钱的数据。
84784953
04/29 11:18
提前收款时我们不知道，我可以把第一笔和第二笔分录做到一个月吗，第三笔分录开票时再做
84784953
04/29 11:18
或是第一笔何第二笔做到一张凭证
玲老师
04/29 11:19
你好，我是建议按照业务发生的顺序来做账。这样和收款也能对上。提前收款不清楚这个问一下经手人或者看一下合同怎样约定的。
84784953
04/29 11:22
好的，已经发生的我就先做到一个月可以吗，后面我就按照实际发生的做
84784953
04/29 11:23
第三笔分录开票时在做可以吗
玲老师
04/29 11:23
是的，可以这样处理的可以的。
84784953
04/29 11:33
在3月份有一笔这个业务我做错了，我想把他改过来可以吗，这个会影响报税吗，前面的业务不涉及发票
玲老师
04/29 11:41
账务处理要是错了会影响财务报表，那咱财务报表数据不对，要更正申报。
玲老师
04/29 11:42
是否涉及报税，那看咱们具体错误是什么？收入成本费用这些有错误都影响纳税的申报。
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