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老师有个退休人员还在以补贴发放的形式发放工资，这个月补申报了他的个税，主办意思这块计入其他应收款单独做一个凭证，以前是做的 借：管理费用-工资 贷：银行存款，后面分录我怎么操作呢
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借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资
贷管理费用
红冲，然后再做正确的。
04/29 10:45
84785034 
04/29 10:47
不做应付职工薪酬科目
郭老师 
04/29 10:49
你好，那你是代收代付的，你走其他应收款。
郭老师
04/29 10:49
意思是借其他应收款贷银行存款吗？
84785034
04/29 10:49
嗯，我意思是这样吗？
郭老师
04/29 10:51
好，那你能收回来吗？收回来再做相反的。
84785034
04/29 17:19
不能收回来最终，可能要单位垫付。这种我后面分录咋做好呢
郭老师
04/29 17:23
收不回来的时候，你再做管理费用吧，或者是营业外支出。
84785034
04/29 17:24
具体分录怎么做呢
郭老师
04/29 17:24
借其他应收款贷银行
借管理费用贷其他应收款。
84785034
04/29 17:24
主办的意思晚点个税部分在做补贴打给他
郭老师
04/29 17:30
借，其他应收款，贷，银行存款，
借，管理费用，贷，应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资
贷，其他应收款。
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