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老师，企业所得税的年度汇算申报表上的，资产总额平均值跟第4季度的企业预缴表的资产总额平均值不一样，问题大吗
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你好，同学，这个没事的
04/29 11:03
84785020 
04/29 11:43
现在年报那里，有个风险预测，那里有提示的
冉老师 
04/29 11:49
这个是例行提示，没事的
84785020
04/29 15:23
老师，风险预测那里，显示有我一笔税收滞纳金那里，显示有我有笔当年度的税收滞纳金没填调增。我查了那笔滞纳金明明是2022年度的，我在做22年汇算清缴时，调增了。为什么现在还显示说是入库日期为当年度的。好奇怪，这情情况怎么办
冉老师
04/29 15:24
是不是滞纳金实际支付在23年度的
84785020
04/29 15:25
不是，完税凭证上的入库日期是2022年4月13日的。是22年度的。不是23年度
冉老师
04/29 15:26
税务局按照实际支付的，这笔钱是23年度支付的话，默认是23年的滞纳金
冉老师
04/29 15:26
如果你们22年度已经纳税调增的话，可以跟税务局解释一下的
84785020
04/29 15:27
问题是我支付是2022年的呀，实际扣款也是2022年的
冉老师
04/29 15:28
实际扣款是22年度的话，归属22年度，不属于23年的调整事项
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