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问题已解决
老师你好！公司两个账户，从一个账户转到另一个怎么做账呢？
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借：银行存款-**
贷：银行存款-**
04/29 11:07
84784959 
04/29 11:14
好的，谢谢老师！
刘艳红老师 
04/29 11:14
不客气，很高兴帮你
84784959
04/29 11:16
老师你好！我能再问一下，年度汇算清缴后，未分配利润有变动。账上具体应该怎么调账呢？老师
刘艳红老师
04/29 11:17
是什么引起的未分配利润有变动了
84784959
04/29 11:20
调增引起的，有其他营业外支出，还有就是工资计提多了，管理费用招待费调增
刘艳红老师
04/29 11:22
借：利润分配-未分配
贷：其他应付款
84784959
04/29 11:41
老师，我们是去年开办的公司，去年一直处于亏损状态。去年年底做了 借：本年利润（负数金额）贷：利润分配—未分配利润（负数金额）。现在调整的话具体应怎么写分录呢？年度汇算清缴也没有缴税
刘艳红老师
04/29 11:41
为什么要这样写了，不太明白
84784959
04/29 11:45
老师财务系统有自动结转功能，到了年末自动结转损益的。是不是只有负数财务系统才能识别，就像财务费用减少也是做的负数
刘艳红老师
04/29 11:47
这个是自动结转，但不是负数呀
84784959
04/29 11:49
是不是因为我们公司是亏损状态所以，结转本年利润时就是负数了，具体的我也没明白
刘艳红老师
04/29 11:49
不会呀，那也是相反的分录，不会出现负数
84784959
04/29 11:53
那这种怎么办呢？老师正常亏损的分录应该是怎样的呢？
刘艳红老师
04/29 11:54
这个应该是财务软件的问题，现在报表上是怎么样的呀
84784959
04/29 11:57
现在财务报表未分配利润那里，会根据每个月的利润自动更新。但是利润表的话只显示2024年的数据，上面不包含2023年的数据，这是什么情况呢？老师
刘艳红老师
04/29 11:58
利润表是当年的数据，结转到下年是没有的
84784959
04/29 12:02
老师那资产负债表那，未分配利润包含上年的数据自动更新，这个正确吗？这次调增的话我具体调整应该怎么做呢？
刘艳红老师
04/29 12:02
这个要查下原因，你要看下去年的数据，是收入多，还是成本多
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