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老师，我公司是小企业会计准则，2022年累计折旧多计提了2万，我在2023年做调整：借管理费用2万（红字） 贷累计折旧2万（红字），这样就不用更正2022年的汇算清缴了吧
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你好，同学
是的，分录没问题，不用更正2022年度汇算清缴了
04/29 11:14
84785005 
04/29 11:16
不需要用到利润分配—未分配利润的科目吗
冉老师 
04/29 11:17
不需要用到利润分配—未分配利润的科目吗
不用的
84785005
04/29 11:20
如果2023年时调整做的是这个分录：贷累计折旧2万（红字）贷利润分配—未分配利润 那汇算清缴要更正吗？
冉老师
04/29 11:21
这样的话，汇算清缴可以纳税调整在23年度
84785005
04/29 11:22
调哪个表呢？怎么调？麻烦老师指点一下
冉老师
04/29 11:22
105000附表，在其他里面纳税调增
84785005
04/29 11:25
方法一：直接冲减管理费用，汇算清缴不用填
方法二：结转到利润分配—未分配利润，2023年纳税调整
老师建议用哪一个呢
冉老师
04/29 11:47
金额不大，老师建议1这个的
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