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开的租赁发票 我们是销售方 填申报表的时候 免税 这个分录怎么做啊
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您好，免税，为什么是免税的呢。
04/29 11:32
84784975 
04/29 12:04
老师写个分录吧，不知道原因
84784975
04/29 12:04
申报表里面免税
微微老师 
04/29 12:06
你好，是 小规模纳税人吗？
84784975
04/29 12:20
一般纳税人
微微老师
04/29 12:40
你好，借应收账款贷主营业务收入。
微微老师
04/29 12:40
你好，借应收账款贷主营业务收入。
84784975
04/29 12:47
直接去掉销项税了？
84784975
04/29 12:48
你这不对吧，申报表里的销项税额在的
微微老师
04/29 12:52
你好，1.免税部分记入收入即可，不体现税额。
2.体现税费额，免税部分转入营业外收入。
84784975
04/30 09:18
发票开的40万，那老师这个分录
借应收40万
贷主营业务收入40万
还是剔除税的那个数
借应收36.69万
贷主营业务收入36.69万
微微老师
04/30 09:33
你好，是40万那个分录的呢
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