00:10:00
问题已解决
公司有一笔长期股权投资35万元，2023年收回长期股权投资，亏损13.47万，账面投资收益-134,715.70。今年所得税汇算清缴是否需要填写投资收益纳税调整明细表？麻烦老师看一下填写是否正确
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，不对，7和6列是35，4和5列 35-13.47
04/29 11:53
84784983 
04/29 13:19
老师按照你这个填了，跳出来报错，第六行第九列要大于等于0，我们当时做账是这样的，借：银行存款 215798.26 贷：投资收益 134201.74 长期股权投资350000，收回了21.58万，亏损了13.42万
廖君老师 
04/29 13:26
您好，我们填错表的，我们是损失，填这个表
《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)
分录投资收益在借方的
借：银行存款 215798.26 投资收益 134201.74
贷：长期股权投资350000
84784983
04/29 13:29
老师表格我换了，这个表格我要怎么填写呢
廖君老师
04/29 13:32
您好，1列134201.74
3列 215798.26
5列 350000
您试一下，是不是不用调增
84784983
04/29 13:39
不用调增，现在是纳税调减了，变成要退所得税了。麻烦您看一下我这个是填在第九行吗
84784983
04/29 13:41
第一列是填正数不是填负数吗老师？
廖君老师
04/29 13:44
您好，第一列是填正数哦
84784983
04/29 13:46
现在就不用调整了，老师我想问一下，这个投资收益我们利润表上面其实已经体现了，汇算清缴的时候就是填一下表格，实际是不需要调增调减的是吧？
廖君老师
04/29 13:47
您好，是的，这是我们处置的损失，实在的损失，
阅读 287
描述你的问题，直接向老师提问
884
意见反馈
