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供货商发票没开，我们已付货款，货也到了，会计分录怎么做呢？是不是 借 预付账款 贷银行存款呢 发票到了借 应交税费—待认证进项税 贷预付账款 是这样做吗
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你好，借预付账款贷银行存款
借库存商品，贷应付账款暂估
发票到了之后借应付账款，
贷库存商品
借库存商品
应交税费待认证，
贷预付账款。
04/29 13:05
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货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做
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好老师。收到房租款，但发票还没开出。可以做。借：银行存款，货：预收账款，开出发票后直接做借：预付账款，贷：应交税金 贷：主营业务收入
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预付货款：预付账款，贷银行存款，收到发票后的会计分录怎么做？
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你好老师，请问我们一般纳税人，做的是煤，公司上个月进货我做的借预付账款，贷银行存款；收到货后借原材料，借应交税费应交增值税进项税，贷预付账款单位名称，上个月收到预收款200万，这个月发出货并开出发票，请问会计分录怎么做？
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您好，老师，上个月预付的保险费，发票没有开，做的分录是借：预付账款，贷：预付账款 贷：银存，这个月发票开了我怎么做账
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