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设备发票，供应商23年开了0.28台，销售开单时按1整台开出去了，24年供应商又开了0.78台过来，现在要把库存的0.78台开出去，怎么处理啊
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你好，之前做了5票，收入0.78和有发票的0.28，是这个意思吗？
2024 04/29 13:05
84785013 
2024 04/29 13:06
都有票，就是销售出去时0.28台的按1台开销售发票了
郭老师 
2024 04/29 13:09
你好，也就是你发票上面的数量是1。如果是的话，之前的这个1的发票红冲再重新开。
84785013
2024 04/29 13:10
是的，进账发票0.28.销项发票1.还跨年了
郭老师
2024 04/29 13:13
你好没关系
可以红冲
和跨月的一样的
84785013
2024 04/29 13:15
怎么红冲，这边请的外面的代账的财务，上午问了她说之前的账不管了，现在来过来的0.78台，开出去就按1台开
郭老师
2024 04/29 13:16
你好，借应收账款负数
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数。这个是红冲的。
然后你再开出去，借，应收账款，银行存款，
贷主营业务收入
应交税费。
84785013
2024 04/29 13:17
会影响增值税吗
郭老师
2024 04/29 13:20
你好，你红冲之前的再开正确的，你只需要交差额的那一部分，就是0.78的。
84785013
2024 04/29 13:43
上年9月底开出的发票，还能冲吗，有没有其他影响，冲了之后购买方那边是不是也得调账？
郭老师
2024 04/29 13:54
今天
调账呀，应收账款负数那个不就是吗？
84785013
2024 04/29 14:35
红冲之后进项税要转出，意思是这个月转出吗，还是上年的要转出
郭老师
2024 04/29 14:39
供应商给你开的是正确的，不用转出。你们开错了，不是吗？你说销售开单，按照一整台开出去。
郭老师
2024 04/29 14:39
之前的不用管，你开错了的，你销售方开错了，你红冲收入。
84785013
2024 04/29 14:47
是的，拿如果我是购买方呢，要做进项税转出吗
郭老师
2024 04/29 14:49
对的是的。之前认证了，需要进项转出。然后对方给你重新开了，你再重新认证就行。
84785013
2024 04/29 14:53
但是设备做了折旧了
郭老师
2024 04/29 14:55
好，折旧和你发票上面的金额不一致的，红冲一致的话就不用调整了。
84785013
2024 04/29 15:15
红冲一致，但是红冲完之后不是得重新按0.28台开吗，之前折旧的是1台呢
郭老师
2024 04/29 15:18
你好，那你的折旧金额也就不对呀，需要调整。
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