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老师您好，请问汇算清缴薪资表社保和公积金栏填写金额是公司承担的部分还是公司+员工的合计金额呢？我们公司帮员工缴纳了社保和公积金，请问员工的要加总后的金额填写还是只填写公司部分呢？
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您好
汇算清缴薪资表社保和公积金栏填写金额是公司承担的部分
04/29 13:32
84784968 
04/29 13:49
那我们公司比较特殊，帮助所有员工承担了员工的部分，请问这个员工的金额需要减掉的对吗？
bamboo老师 
04/29 14:02
那您填员工跟单位的合计金额在帐载金额栏次
税收金额栏次就填单位部分
个人的单位承担了 要纳税调整的
84784968
04/29 14:19
老师您说的这个帐载栏是哪个表，我咋没找到
bamboo老师
04/29 14:26
职工薪酬明细表里面没有帐载金额栏次吗？A105050
您填的哪个表 可以截图一下吗
84784968
04/29 17:29
我知道了老师，谢谢老师的支持
84784968
04/29 17:31
老师请问按照您说的填合计金额，这样填写对公司有影响吗？
bamboo老师
04/29 17:35
单位承担个人部分 汇算清缴要纳税调整 增加利润 有盈利的话 要多缴纳企业所得税
84784968
04/29 17:43
那单位帮助员工缴纳的不填报可以吗？
84784968
04/29 17:44
意思是单位帮助员工支付员工个人部分不填报可以吗？直接填单位承担的部分可以吗？
bamboo老师
04/29 17:45
不行的 应该填写的哈
84784968
04/29 17:45
哦哦，那为何按照老师说的，分开填写，怎么不对呢
bamboo老师
04/29 17:46
因为您账上列支了 应该纳税调整
84784968
04/29 18:04
老师请您帮我看看，我按照老师说的填写了，但上面有显示，请问怎么修改呢
bamboo老师
04/29 18:43
第2列实际发生贷栏次也要填写的啊
bamboo老师
04/29 18:44
第2列实际发生额栏次也要填写的啊
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