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请问异地预缴税款有劳务分包的,怎么操作抵减

84785016| 提问时间:2024 04/29 15:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你增值税及附加税预缴申报表里面,它就有一个扣除项目,在这里面填写。填写了收入之后,后面就是。
2024 04/29 15:10
84785016
2024 04/29 15:10
直接填就行吗?不用上传附件什么的吗
郭老师
2024 04/29 15:10
你好是的,直接填写。
84785016
2024 04/29 15:11
请问有分包的需要备案什么的吗
郭老师
2024 04/29 15:12
分包是异地工程吗?不是异地的不需要预缴。如果他是异地的话,也得预缴。
84785016
2024 04/29 15:13
请问抵减税款部分我分录怎么做
郭老师
2024 04/29 15:15
你好,你是一般计税的吗?如果是的话,不需要做账务处理。
84785016
2024 04/29 15:15
是简易计税的
郭老师
2024 04/29 15:16
借主营业务成本应交税费减易计税贷、银行存款。
84785016
2024 04/29 15:21
没懂,是冲减成本吗
郭老师
2024 04/29 15:21
那你抵扣了增值税 是不是成本就得少抵扣?
郭老师
2024 04/29 15:21
简易计税是贷方减去这个借方之后的金额来。
84785016
2024 04/29 15:23
是借应交税费应交增值税简易计税,贷工程施工成本吗
郭老师
2024 04/29 15:24
你已经之前做了成本吗?如果是的话可以。
84785016
2024 04/29 15:26
就是简易计税销项税在贷方,然后需要冲减,如果没有成本就直接冲减主营业务成本吗
郭老师
2024 04/29 15:27
你好是的,是这么做的。
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