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我二月份做了收入，只是凭证做错了，把营业收入直接做了主营业务收入，那个时候还没收到钱，是4月收到的货款
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你好，你的意思是怎么调整，对吗？
2024 04/29 15:43
84784979 
2024 04/29 15:44
对，怎么调整2月的账，因为这个月做应收账款，跟交增值税的凭证都出现了负数
东老师 
2024 04/29 15:45
把营业收入直接做了主营业务收入，这个是什么意思？营业收入指的是什么科目
84784979
2024 04/29 15:45
就是主营业务收入
东老师
2024 04/29 15:46
做主营业务收入不是没错吗
84784979
2024 04/29 15:47
但是2月份没有收到货款，是4月份收到货款，我四月就做了一张应收账款的凭证，结果出现了负数
东老师
2024 04/29 15:48
二月份是不是这么做，借应收账款 贷主营业务收入
四月份收钱，借银行存款 贷应收账款
84784979
2024 04/29 15:52
二月份是做的借银行存款，贷主营业务收入，跟应交增值税
东老师
2024 04/29 15:53
对，你这么做的没错，收到钱冲应收账款
84784979
2024 04/29 15:53
可以在这个月把上个月的那张凭证冲掉吗
东老师
2024 04/29 15:53
你你可以冲掉再重新做一下试试看
84784979
2024 04/29 15:54
那应该怎么冲呢？借方写什么，贷方写什么
东老师
2024 04/29 15:54
就是按照二月份的凭证做负数就成
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