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建筑行业，1090万的含税合同价，被**方给总包提供9个点专票，我们给**公司提供3个点专票冲抵，按照账面2%的利润，还需要给他们提供多少成本票？应交增值税和企业所得税是多少？
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您好，提供X成本票
所得税1090/1.09*2%*25%等于5
（1090/1.09-X/1.03-(1090/1.09-X/1.03)*9%*12%*50%-(1090/1.09+X/1.03)*0.03%*50%）*25%=5
倒算X=1008.98
增值税(1090/1.09-X/1.03)*9%=1.84
04/29 16:27
84785043 
04/29 16:35
老师，我们提供的1090万的3%专票给**公司，还需要提供多少成本票才能做到账面2%的利润
84785043
04/29 16:36
你的公式乘以50%是什么意思
廖君老师 
04/29 16:36
您好，上面是按2%利润计算的所得税，这个项目一共1090，2%利润是不是
提供1008.98成本发票
84785043
04/29 16:57
我的意思是我们提供的1090的3%的专项发票能不能冲抵98%的成本
廖君老师
04/29 16:59
您好，那我们项目总金额是多少呀，我得重新计算了
84785043
04/29 17:03
麻烦老师算一下，很着急
廖君老师
04/29 17:10
您好，那我们项目总金额是多少，您得告诉我，我才能算出来嘛，现在您说1090是我们给的成本发票，
我上面算的甲方工程1090，我们给1008.98成本票就够了
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