老师，请问，2023年12月份供货商应该给我开具发票20万，当时没有开具，账上，我就计提的20万原材料，2024年4月份，只开具了18万，剩下的不给开了，那2023年我计提的20万，在汇算清缴填写报表时，需要调增2万吗？_税务

问题已解决

老师，请问，2023年12月份供货商应该给我开具发票20万，当时没有开具，账上，我就计提的20万原材料，2024年4月份，只开具了18万，剩下的不给开了，那2023年我计提的20万，在汇算清缴填写报表时，需要调增2万吗？

84785019| 提问时间：2024 04/29 16:46

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个的话，是需要调增的，这个是需要的

2024 04/29 16:46

84785019

2024 04/29 16:47

账不需要动，只需要在企业所得税年报的报表，调增2万就行，是吗？

小锁老师

2024 04/29 16:48

嗯对，是这个意思的了，这个

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答