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问题已解决
老师，2023年有两项新买的固定资产9-12月忘记提折旧，所得税汇算清缴时怎么填数？是不是填实际计提的金额就行？
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你好，账面先补计提折旧，然后汇算清缴按补计提折旧之后的数据填写。
04/29 18:39
84785004 
04/29 18:40
补计提折旧是不是做在2024年啊？
邹老师 
04/29 18:41
你好，补计提折旧的分录，是做到24年（通过 以前年度损益调整 科目核算）
84785004
04/29 18:43
我们是小企业会计准则，可以把管理费用转入未分配利润吗
邹老师
04/29 18:43
你好，小企业会计准则，补计提的折旧 直接计入 利润分配—未分配利润 就是了
84785004
04/29 18:44
好的，谢谢
邹老师
04/29 18:44
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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