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问题已解决
老师，我会计帮我暂估了好几年的成本票，说每年汇算清缴帮我把暂估的也没有调增出来，然后现在账上暂估了500万成本了，说叫我一下子找成本票，这个成本今年进来账怎么做啊？怎么会有这样的账本的啦
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同学，你好
成本今年进来账怎么做啊？
之前暂估的分录，做负数，然后根据发票重新做帐
04/29 19:21
84785018 
04/29 19:23
会计说园区里查的松，可以暂估好多年，然后每年汇算清缴把我没有进来的成本票照样做进去了，老师这样做可以吗？
小菲老师 
04/29 19:24
同学，你好
不可以的，如果汇算清缴没有发票进来，应该要冲回，补缴纳所得税
84785018
04/29 19:25
我也跟她讲了，我说这么多年你违规操作了，她说园区里所有企业都这么做的，那我这样及时靠现在补进去了有没有风险，可不可以及时入账冲减费用的
小菲老师
04/29 19:27
同学，你好
有风险的
84785018
04/29 19:34
反正及时补进去的话就是按你说的，譬如补进来300万，就直接先冲减300万，然后这个300万直接做新的分录对吗
小菲老师
04/29 19:35
同学，你好
恩恩，是的
84785018
04/29 19:40
那老师，譬如是进来的管理费用分录做，借，管理费用300
贷，银行存款300
还是
借，未分配利润300
贷，银行存款300
主要是以前年度的费用，到底是入在本年还是以前年度呢
小菲老师
04/29 19:42
借，管理费用300
贷，银行存款300
84785018
04/29 19:43
就是直接当今年的费用做进来吗？
小菲老师
04/29 19:44
同学，你好
你红冲冲今年的，发票也做今年的
一正一负
84785018
04/29 20:06
老师做了借方管理费用，贷方只能银行存款或者库存现金，对吧，要是账上一时半会没有那么多钱怎么做平呢，做应付账款吗，把往来挂在那边吗？
小菲老师
04/29 20:12
同学，你好
可以挂往来
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