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麻烦问下，发票有留底应该怎么做账
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您好，这个的话，不抵扣就可以的呀，然后可以一直留底这个
04/29 21:36
84785022 
04/29 21:37
已经勾选认证了的
84785022
04/29 21:38
多出来的留抵金额应该怎么做账呢
小锁老师 
04/29 21:38
借 其他流动资产 贷 应交税费
84785022
04/29 21:48
假如本月销项税额80000，进项税额89000，就存在9000的留抵，这整个增值税结转应该怎么做呢
小锁老师
04/29 21:49
这个的话，借 应交税费 未交增值税 9000 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税9000
84785022
04/29 22:01
借 应交税费-应交增值税(进项) 89000 贷 应交税费-应交增值税(销项)80000 借 应交税费 未交增值税 9000 贷 应交税费 转出未交增值税 9000
84785022
04/29 22:01
总的是这样吗
小锁老师
04/29 22:02
嗯对，这个是没错的，没错
84785022
04/29 22:06
那下月用这9000抵消应该怎么做呢
小锁老师
04/29 22:07
下个月除非是销项税多，才可以的，这个
84785022
04/29 22:08
嗯嗯，这个我明白，就是想问下到时候分录怎么做
小锁老师
04/29 22:09
借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
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