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老师，代账公司做的账，我是企业，我看他给我的科目余额表，管理费用下的工资，社保总额加起来，跟应付职工薪酬下的工资社保总额不等，这账不对吧？
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您好，数字不对的话肯定是错误的，不过你也可以看看比如说销售费用名下有没有工资社保
04/30 05:58
84784986 
04/30 06:00
老师，没有，但是做了研发费用，直接投入的工资社保，这也不对啊，研发费用不是还要归结在管理费用下的工资社保对吧？
东老师 
04/30 06:01
她是不是单独有研发费用科目呢，研发费用名下有社保工资
84784986
04/30 06:02
稍等我看下
东老师
04/30 06:03
嗯，您可以看看有没有这个科目
84784986
04/30 06:04
老师，研发支出费用化支出，二级有人员人工费用，有数字
东老师
04/30 06:05
是，你把这些工资社保再加上看看对不对金额
84784986
04/30 06:11
我把研发费用下的直接人工，加管理费用下的人工社保，金额一对比，还是不等，大于应付职工薪酬下的工资加社保
84784986
04/30 06:12
老师，就是研发加管理费用下的工资社保，大于应付职工薪酬下的工资和社保金额
84784986
04/30 06:13
老师，这他做的不对吧？
东老师
04/30 06:13
比如说有没有记入成本明细里面的工资
84784986
04/30 06:17
研发支出费用化支出直接人工不就是成本类科目吗？老师说的我没明白
东老师
04/30 06:18
我的意思比如说不是研发费用，有没有可能是其他直接计入到主营业务成本里面了
84784986
04/30 06:24
没有老师，我们业务没有人工做成本的，
东老师
04/30 06:25
哦，那要是还对不上，那就这个账肯定还是有问题的
84784986
04/30 06:30
好的，谢谢老师
东老师
04/30 06:31
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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