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本年度固定资产有处置的，年度汇算清缴报表固定资产原值应该如何填写？
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您好，A105080表固定资产原值包含这个已处置资产，
A105080表，当年处置的资产，当年应该填写上处置的资产原值和其累计折旧。 涉及资产处置，我们还需要相应填写A105090表
2024 04/30 07:30
84784980 
2024 04/30 08:48
您好老师。固定资产已经折旧完了，填写A105080表的累计折旧金额应该是原值金额么？
廖君老师 
2024 04/30 08:52
您好，是的，我们没有残值的话就是原值折旧完
84784980
2024 04/30 08:53
但是填表时系统不能通过
廖君老师
2024 04/30 08:55
您好，那就是我们以前是设定残值的
84784980
2024 04/30 09:00
都是电子设备，账面没有设定残值。
廖君老师
2024 04/30 09:04
您好，我们选不考虑最后那个处置固定资产的分录，数据照账面上抄，金额是您填的申报表么
84784980
2024 04/30 09:26
105080表现在没有问题了。那上年报废的这个固定资产需要填写105090表么，如何填写呢？
廖君老师
2024 04/30 09:47
您好，我们有收到钱么，按表头来填，您如果不会把最后处置分录给我截图下哈
84784980
2024 04/30 10:04
没有处置金额，是报废了。分录是
借:累计折旧
贷:固定资产
廖君老师
2024 04/30 10:15
哦哦，那我们不填了，我们没有损失
84784980
2024 04/30 10:18
那现在系统扫描有风险，105080表原值与年度财报资产负债表原值金额不一致。
廖君老师
2024 04/30 10:20
您好，105080表原值就是负债表的原值呀，报废这个的原值也是要申报工080表里
84784980
2024 04/30 10:53
你好老师。这在105080表中如何填写？
84784980
2024 04/30 10:54
105080表填写报废后的原值？
廖君老师
2024 04/30 11:02
您好，好的，
第1和4列填资产原值，2和5列填本年折旧，3和8列填累计折旧（不考虑那个处置分录）
84784980
2024 04/30 11:12
资产原值填写处置后的原值？
廖君老师
2024 04/30 11:15
您好，不是的，是处置前的原值
84784980
2024 04/30 11:22
固定资产已经报废了，分录是借累计折旧贷固定资产，这样资产负债表上原值就减少了。现在填写105080表再填处置前的原值，那就与资产负债表上的原值不一致，系统提示有风险。
廖君老师
2024 04/30 11:45
明白，就是咱负债表的原值和累计折旧都把 这个原值减了，那A105080表，咱这个原值和负债表一个口径，也不考虑了
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