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问题已解决
老师好，固定资产折旧完了，要怎么处置
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你好！如果你还在继续用，不用处理
2024 04/30 09:22
84784987 
2024 04/30 09:26
但是有预计净残值，导致报表和固定资产余额对不上
宋生老师 
2024 04/30 09:29
你好！这个不会的。残值一直在。只是不计提折旧了
84784987
2024 04/30 10:16
老师好，把固定资产划到总公司账上，要怎么做账务处理
宋生老师
2024 04/30 10:26
你好！这个是做固定资产清理
1.固定资产转入清理
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
2.发生的清理费用
借：固定资产清理
贷：银行存款
3.出售收入、残料等的处理
借：银行存款/原材料等
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
84784987
2024 04/30 10:51
老师，是无偿并到总公司的
宋生老师
2024 04/30 10:55
你好！差额计入到营业外支出就行了
84784987
2024 04/30 10:58
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 04/30 11:00
你好！不用客气的了
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