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问题已解决
老师，帮我看看，图一是银行回单
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你一个回单付了这么多业务？
04/30 09:54
84784992 
04/30 09:58
具体帮我看看分录该怎么写哦
84784992
04/30 10:02
我们是新大豪涂料公司，里面分了公涂部和汽涂部，我目前属于汽涂部的财务，工涂部投资我们汽涂部的然后又是我们上游公司的同时又是下游公司
王晓晓老师 
04/30 10:02
你之前已经挂了应付账款，那就是借:应付账款52705.76贷:银行存款就可以了52705.76
84784992
04/30 10:06
我这是内帐哈，也是这么调是吗
王晓晓老师
04/30 10:10
你好，内帐一样的这里
84784992
04/30 11:21
但还有个问题， 我昨天就是这样做的 ，可是我软件里面的金额和我实际的不符合
王晓晓老师
04/30 11:22
看你的截图是对的上的呢
84784992
04/30 11:23
你看的哪个截图呢？我是以防出错手工做了一本账，电脑也做了一本账，现在是软件和手工对不上
王晓晓老师
04/30 11:26
你最开始发的那个截图，合计金额就是这个
84784992
04/30 11:36
麻烦老师帮我看一下
王晓晓老师
04/30 11:40
你这顺序金额都不同，怎么看
84784992
04/30 12:02
我要怎么去梳理这个呢 ， 完全没有方向了，我这里应该弄负数才对， 因为我手工账是启动的应收账款 既然是应收账款付钱那就是负数对不对
王晓晓老师
04/30 12:16
你手工用应收账款，其实你应该是用应付，那付的时候用正数，收做负数
84784992
04/30 14:30
那我这样对吗 启用的这个就是应收账款的
王晓晓老师
04/30 14:37
也没错，不过好晕，你就要统一口径，别一会正一会负的
84784992
04/30 16:26
终于找到问题了，我现在这个借贷怎么平呢？？？是不是9304.5+ 2485.4=11789.9
王晓晓老师
04/30 16:34
真实的应收需要确认贷方收入，所以主营业务收入可以是6807+2497.5=9304.5.这个应付工途部这个具体是什么费用，也是收入吗？
84784992
04/30 16:40
公涂部是我们的上游部门，我们之间相互调货。老师你帮我看看这个
王晓晓老师
04/30 16:45
就三个都是主营业务收入了，都是卖给他们货了对吧，那这个分录就对了
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