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问题已解决
我现在从去年5月做库存表，补到今年3月，期末库存和结转的金额要一致，账上20多万期末，库存表期末70万库存，包含暂估25万，这咋调，库存表是正确的
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库存表的正确的吗
如果是的话，去查一下原因，多结转了成本，还是少做了入库。
04/30 10:07
84785031 
04/30 10:13
少做了库存
郭老师 
04/30 10:13
借库存商品
贷应付账款
84785031
04/30 10:21
应付账款是正确的
郭老师
04/30 10:23
借库存商品贷利润分配，未分配利润你给我结转了成本吧。
郭老师
04/30 10:23
汇算清缴纳税调增的。
84785031
04/30 11:59
之前做的结转成本分录不用冲销吗
郭老师
04/30 12:02
你好，利润分配未分配利润不就是代替了主营业务成本吗？跨年了还要用主营业务成本吗？不是不要影响今年的利润吧，你是看不懂还是哪里不明白呀
84785031
04/30 13:04
我冲销了去年那录结转成本分录，我现在冲销，不是影响了我今年的成本吗，老师能明白吗
郭老师
04/30 13:08
你好，那本来你就是做多了成本去年的，然后你今年销售出去，影响你今年的成本有问题吗？如果今年没有销售出去，它就不会影响今年的成本。
郭老师
04/30 13:09
借库存商品贷利润分配。未分配利润
不影响今年的成本。这个账务处理不影响，不影响。
84785031
04/30 13:10
之前的分录不用动是吗，直接做这笔
郭老师
04/30 13:11
是的，之前的不用动呀。
84785031
04/30 13:13
如果涉及到今年的结转成本，怎么调
郭老师
04/30 13:16
借库存商品借主营业务成本负数
84785031
04/30 13:30
今年结转成本的分录也不用冲销是吗
郭老师
04/30 13:32
借库存商品借主营业务成本负数
这个不是红冲结转的成本，这个是什么的？
84785031
04/30 13:34
现在4月份，1-3月份已经结转成本了，调账的话借库存商品（负数）借主营业务成本负数 1-3月份结转成本的分录需要冲销吗
郭老师
04/30 13:41
借主营业务成本贷库存商品，现在红冲借库存商品贷主营业务成本做这一个相反的不是吗？
84785031
04/30 13:46
就是不用冲销了直接做
84785031
04/30 13:47
一正一负不是相当于0，那我不是还要做一笔正数
郭老师
04/30 14:02
他是在一个月的吗？他又不是在一个月的，你为什么不填写？
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