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小规模 汇算清缴老师 我应该补交的税 是纳税调增的税 那我应该把这个补交的需要填在营业外收入或者纳税调整的表格里吗
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同学您好，您说的补缴的税，是指这次汇算完成之后，需要缴纳的税？
2024 04/30 11:12
84785023 
2024 04/30 11:12
是 因为纳税调增了
84785023
2024 04/30 11:13
纳税调增了 需要交几百的税
王小龙老师 
2024 04/30 11:14
假如是这样
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-所得税
然后
借未分配利润
贷：以前年度损益调整
这次补缴的所得会，在汇算表里只会体现在主表10000表的第33行，别的地方都不会体现
84785023
2024 04/30 11:14
就是这个主表的最后一行
王小龙老师
2024 04/30 11:16
这个您不用管，做账就是上面说的，汇算表里只有主表会出现这个数，别的地方都不用动。
84785023
2024 04/30 11:30
我这个主表有一个营业外收入 1元 需要填105000纳税调整表吗
王小龙老师
2024 04/30 11:59
同学您好，营业外收入只填写101010表，不需要去填105000
84785023
2024 04/30 12:00
可是她为啥要让我填纳税调整表 我这个营业外收入是测试收入 为啥要填纳税调整表 我没明白这个逻辑
王小龙老师
2024 04/30 12:04
同学您好，您的提示是什么，这个营业外收入是不需要在105000里填的
84785023
2024 04/30 12:04
我还没报呢 她就让我纳税调整 为啥要纳税调整
王小龙老师
2024 04/30 12:08
同学您好，第一，完全根据税法来，一些需要调整的东西，在10500里进行调整，第二，一些不方便说的特殊情况，比如您需要够多少金额的税，就会在105000里进行需调，把税款调整到您要的那个数
84785023
2024 04/30 12:21
我就是有一个测试收入 营业外收入1元我不知道 我为啥要调纳税调整表 我没搞懂这个逻辑 营业外收入1元 在主表里它都包含在营业利润里来了 为啥还要纳税调整
王小龙老师
2024 04/30 13:57
同学您好，您这个一块钱，不用去单独填写105000的表格，只需要填写101010表
84785023
2024 04/30 13:57
她给我发了这张图片 我没看懂 就要我调
王小龙老师
2024 04/30 14:02
同学您好，我认为，您发的这个图片表述上不是很准确，您可以理解为，营业外收入正常会调增利润。在缴税的时候，是需要缴纳所得税的。一般就是填写在101010表中，如果不是特殊情况的时候，是不需要单独在填写什么表格的
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