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预提成本多提了1块钱，收到发票怎么做账？
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您好， 通过营业外收支来调整就可以了
04/30 11:48
84785022 
04/30 11:56
老师，我原来做的科目是借：主营业务成本-工程结算成本-247573.82，贷：应付账款-应付劳务费247573.82.我这次收到的发票是总价255000，金额247572.82，税额7427.18.具体的分录应该怎么做啊？
刘艳红老师 
04/30 11:57
你现在 是营业成本多计提了一块钱，是吧
84785022
04/30 12:00
对的，是这样的，我是需要全部冲红再重新做么？还是怎么做分录
刘艳红老师
04/30 12:02
借：应付账款
贷：营业外成本
这样做下就可以了
84785022
04/30 12:11
老师，就只需要调整这1块钱就可以了是吧，就不需要做别的分录了是么？
刘艳红老师
04/30 12:11
是的，把这个平就可以了
84785022
04/30 12:39
老师，我的财务软件上没有营业外成本这个科目，用营业外支出可以么？
刘艳红老师
04/30 13:00
可以的，计入这个营业外支出
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