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你好，餐饮内账 之前采购库存直接入成本了，然后三月盘点 酒水48611.15菜品88096.5合计136707.65 现在库存没有金额我先把这些弄成库存怎么做分录呢？
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同学，你好
之前采购库存直接入成本
借：库存商品
贷：主营业务成本
04/30 11:54
84785005 
04/30 11:56
我也是这么做然后未分配利润就多了这些金额
84785005
04/30 11:56
跟损益表利润对不上
小菲老师 
04/30 11:56
同学，你好
你有重新结转成本嘛？
84785005
04/30 11:58
之前是这么做的付款是直接主营业务成本贷应付账款
84785005
04/30 11:58
然后现在是库存要有136707.65这些金额留着
小菲老师
04/30 11:59
同学，你好
你转到库存商品之后，有重新结转成本嘛？
84785005
04/30 12:01
我是直接做库存商品贷主营业务成本 菜品 酒水 这样就导致损益表和资产负债表里面的利润差了这么多
84785005
04/30 12:02
那现在要怎么结转一笔呢分录怎么做
小菲老师
04/30 12:03
同学，你好
之前采购库存直接入成本，调整
借：库存商品
贷：主营业务成本
现在成本结转
做主营业务成本
贷库存商品
一般不会有差额
84785005
04/30 12:07
就是这个有相差
小菲老师
04/30 12:08
同学，你好
你有用过以前年度损益调整这个科目嘛？
84785005
04/30 12:09
那我库存商品不是还是0吗？
小菲老师
04/30 12:10
同学，你好
你出售了，库存商品就是0
84785005
04/30 12:12
我现在库存总金额要有136707.65 总库存没有金额 都是成本 怎么弄一个新的库存呢？卡在这里了
小菲老师
04/30 12:12
同学，你好
你没有销售完，还有库存商品，那你用这个分录调回
借：库存商品
贷：主营业务成本
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